Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0047/19 | výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Milan Gaštan | 44306962 | 180,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0049/19 | vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 120,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0176/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 440,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 59,68 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | dovoz stravy 092019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 202,50 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | školenie obsluhy TZ - Nevedel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0173/19 | seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 363,35 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | OOPP- Širi, Nevedel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 167,63 € | 25.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 63,66 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0045/19 | OOPP- vodič, údržbár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 167,63 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0169/19 | strava klientov 28.6.2019-1.9.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 1 554,74 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | poistenie PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0046/19 | seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0166/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 500,30 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | aktualizácia SW,odborné konzultácie 07-09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 88,61 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0044/19 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 88,61 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka |