Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3216

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0011/21 Krémy na ruky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 19,44 € 18.02.2021 23.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0027/21 Farby a pomôcky na farbenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 123,55 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
VO/0008/21 Farby a príslušenstvo na farbenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 123,55 € 15.02.2021 21.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0007/21 Skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Pre rodinu, o.z. 42255261 132,00 € 15.02.2021 21.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0009/21 Na základe cenovej ponuky číslo 02020103 so dňa 30.10.2020 si u Vás objednávame stropný zdvíhací systém LIKO v hodnote 13 492,38 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DARTIN Slovensko s.r.o 31676936 13 492,38 € 15.02.2021 23.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0026/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 292,50 € 11.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 Rukavice latexové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 375,00 € 10.02.2021 16.02.2021 Faktúra
VO/0004/21 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 40,00 € 10.02.2021 21.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0005/21 Elektroinštalačné práce - úpravu rozvádzača a výmenu poistiek za ističe v dvoch rozvodných skriniach Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BEREL, s.r.o. 35912481 350,00 € 10.02.2021 21.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0022/21 Mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 12,00 € 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 Ohrievač vody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Pricemarket SK 50781871 369,00 € 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 Obedy, večere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 716,40 € 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
VO/0003/21 Ohrievač vody Tatramat EOV 200 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Pricemarket SK 50781871 369,00 € 09.02.2021 09.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0006/21 Latexové rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 375,00 € 09.02.2021 12.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0021/21 Aplikačné a systémové konzultácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Solitea VEMA 36237337 80,82 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 Strava klienti 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 614,40 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 Réžia klienti 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 43,01 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 Internet, telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 103,32 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 Elektrická energia nedoplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 4 155,16 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 Elektronické stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GGFS s.r.o. 47079690 2 732,40 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra