Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/20 | Internet, telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,32 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 094,34 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 505,20 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 997,76 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 69,84 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Licencia IS Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 858,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0065/20 | Licencia IS Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 858,00 € | 06.12.2020 | 17.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0218/20 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Aktualizácia SW, poradensktvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 172,80 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 674,10 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Dovoz stravy november/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 790,04 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0063/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 674,10 € | 01.12.2020 | 02.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0064/20 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 172,80 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0062/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 790,04 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0212/20 | Oprava vozidla škoda octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 155,23 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Vodné stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,56 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 96,92 € | 26.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0061/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 96,92 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka |