Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/20 | Revízia plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 168,00 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Elektrina J7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 569,16 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 202,54 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0047/20 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 202,54 € | 08.09.2020 | 10.09.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0162/20 | Elektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Čistiace prostiedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 217,02 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0045/20 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 217,02 € | 07.09.2020 | 07.09.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0048/20 | Revízia plynu v objekte Lubinska 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 168,00 € | 07.09.2020 | 21.09.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0160/20 | Strava klienti 8/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 936,96 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Réžia klienti 8/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 65,59 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 566,80 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 75,25 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,37 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Odber stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 123,95 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 72,90 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Vodné, stočné, zrážky L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 20.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Rukavice, respirátor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školboz | 44465238 | 112,70 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Avizo na úhradu poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 618,65 € | 14.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra |