Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 26,77 € | 29.10.2019 | 11.11.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0053/19 | potreby na údržbu áut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 18,00 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0191/19 | vodné,stočne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 132,11 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 86,73 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 90,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0052/19 | Supervízia v dňoch 11.1..2019 a 25.11.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 180,00 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0187/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 255,48 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,25 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,43 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | elektrina Javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 595,38 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 250,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0182/19 | výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Milan Gaštan | 44306962 | 180,00 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektrina - Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | réžia na prípravu stravy 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 80,66 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | strava klienti 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 152,32 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | školenie obsluhy TZ - Nevedel Peter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 120,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 760,31 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra |