Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0232/19 ultrazvuková čistička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Nechtovyraj 47032065 49,90 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 chladnička,práčka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 AndreaShop 36277151 547,30 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
VO/0071/19 práčka,chlaDNIčKA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 AndreaShop 36277151 600,00 € 10.12.2019 19.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0072/19 ultrazvuková čistička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Nechtovyraj 47032065 50,00 € 10.12.2019 19.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0230/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,88 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Drogeria plus 53010469 524,81 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 telefón,internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 110,66 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 servisná prehliadka auta OCTAVIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITROEN DANUBIASERVICE 31397549 394,82 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 kreslá HUGO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 531,00 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 129,67 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
VO/0069/19 kreslá HOGO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 550,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0070/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Drogeria plus 53010469 525,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0223/19 aktualizácia SW,odborné konzultácie a poradenstvo 10-12/219 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 04.12.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 Notebook Lenovo,Mikrosoft Office 2019,3.ročná záruka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 565,53 € 04.12.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 PC Lenovo, monitor, tlačiareň, Office, 3.ročná záruka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 865,05 € 04.12.2019 06.12.2019 Faktúra
VO/0068/19 servis auta OCTAVIA ŠPZ BA-506RI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITROEN DANUBIASERVICE 31397549 320,00 € 04.12.2019 05.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0066/19 Notebook Lenovo,Mikrosoft Office 2019.3.ročná záruka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 565,53 € 04.12.2019 05.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0067/19 PC Lenovo + Office + predĺžená záruka, monitor, tlačiareň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 865,00 € 04.12.2019 05.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0222/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 857,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 dovoz stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 247,50 € 02.12.2019 06.12.2019 Faktúra