Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/21 | Finančná správa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Elekrina L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Elektronické stravovanie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 571,40 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Umax Webcam _ IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 46,80 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Elektrina nedoplatok J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 024,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Elektrina nedoplatok L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 449,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 716,00 € | 01.01.2021 | 21.02.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| 03/2021 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny opravnenému odberateľovi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | poverená riadením DSS | Zmluva | ||
| 01/2021 | Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 31.12.2020 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | poverená riadením DSS | Zmluva | ||
| 03/2020 | Zmluva o preprave hotovej stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | Iné | 0,00 € | 31.12.2020 | 03.05.2021 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0245/20 | Vodne, stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 243,85 € | 30.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Internet, letefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,43 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Elektroinstalacne prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BEREL, s.r.o. | 35912481 | 500,00 € | 28.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 02/2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 23.12.2020 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | poverená riadením DSS | Zmluva | ||
| DFBV/0242/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Maliarské práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bratek Marián | 17735076 | 550,00 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 485,66 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 995,60 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Gastro nadoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 752,40 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra |