Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 46,08 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0021/20 | Germi. žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 145,70 € | 04.05.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0071/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 71,52 € | 30.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0022/20 | ochranné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 71,52 € | 30.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0069/20 | Germi žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 145,70 € | 28.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 227,35 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | jednorázové ochranné rúško | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ISPA Prešov, s.r.o. | 36478423 | 220,80 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | dezinfekčné prostiedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 344,64 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 42,94 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0019/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 344,64 € | 23.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0063/20 | vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | nedoplatok elektriny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 754,07 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | digitálny teplomer a batéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 136,57 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0018/20 | SW - doména | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 42,94 € | 22.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0016/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 136,57 € | 21.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0061/20 | SW ochrana ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 270,00 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0020/20 | ochranný prostriedok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ISPA Prešov, s.r.o. | 36478423 | 220,80 € | 20.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0015/20 | ESET Endpoint Protection | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 270,00 € | 17.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0059/20 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,06 € | 07.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |