Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/21 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 58,00 € | 09.03.2021 | 10.03.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0044/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 444,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 42,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 685,51 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Dovoz stravy Február 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 25,36 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 362,24 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | demontaž a montáž nového bojleru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RB - Stav Bratislava spol. s r.o. | 47948841 | 380,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 132,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Odber stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 444,00 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0037/21 | Palivové karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,72 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 404,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0015/21 | Výmena bojleru - nastavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RB - Stav Bratislava spol. s r.o. | 47948841 | 380,00 € | 04.03.2021 | 10.03.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0035/21 | Obey a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 501,00 € | 03.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Respirator -KN95 - FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 42,00 € | 03.03.2021 | 10.03.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0034/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 259,21 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 55,69 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Oprava vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 158,09 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |