Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/20 | Vodné, stočné, zrážky L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 20.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Rukavice, respirátor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školboz | 44465238 | 112,70 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Avizo na úhradu poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 618,65 € | 14.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | PZP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 179,47 € | 14.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0044/20 | Rukavice, respirátor FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školboz | 44465238 | 112,70 € | 14.08.2020 | 17.08.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0046/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0147/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 908,48 € | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 63,59 € | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 95,65 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Dovoz stravy júl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0043/20 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 95,65 € | 12.08.2020 | 12.08.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0143/20 | Elektrina J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 581,18 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Elektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 126,05 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,63 € | 06.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Posudok technického stavu stroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALVEX GASTRO | 34139435 | 24,00 € | 06.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,58 € | 06.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0042/20 | Čistiace a hygienické prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 126,05 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0137/20 | Komunálny odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 399,54 € | 05.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra |