Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3178

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0260/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 772,72 € 07.12.2021 13.12.2021 Faktúra
VO/0088/21 Chladnička Amika na L5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 198,89 € 07.12.2021 13.12.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
15/2021 Dohoda o spolupráci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Iné 0,00 € 07.12.2021 07.12.2021 Mgr. Beata Dúczová riaditeľka Zmluva
DFBV/0272/21 Vozík prepravný Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gude Slovakia s.r.o. 36389862 103,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 Pohonné hmoty november 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 97,58 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 Dezinfekcia + rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Bioruža 52234070 229,45 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 425,00 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 Asanácia živočíšnych škodcov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
VO/0087/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 787,43 € 03.12.2021 10.12.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0255/21 Neutralizátor pachov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 125,00 € 02.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 Aktualizácia SW Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0252/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 90,38 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0253/21 Dovoz stravy november 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 270,00 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
VO/0086/21 Dezinfekcia + rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Bioruža 52234070 229,45 € 01.12.2021 10.12.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0085/21 Neutralizator pachu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 125,00 € 30.11.2021 08.12.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
14/2021 Dohoda o spolupráci pri príprave a odbere stravy pre prijímateľov sociálnych služieb Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Iné 0,00 € 30.11.2021 30.11.2021 Mgr. Beata Dúczová riaditeľka Zmluva
DFBV/0249/21 Vodné, stočné J/7 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 173,83 € 24.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0250/21 Vyúčtovanie poistného Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 68,38 € 24.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0251/21 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 705,84 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 Vodné, stočné, zrážky L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 106,16 € 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra