Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/21 | Pohonné hmoty júl 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 83,67 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Neutralizátor pachov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 64,00 € | 02.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 13,78 € | 02.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/21 | Neutralizátor pachu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 64,00 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0156/21 | Hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 299,28 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0054/21 | Hygienické prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 299,28 € | 26.07.2021 | 27.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0153/21 | Vodné stočné J7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 194,57 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Odstránenie nedostatkov pri revízii elektrickej inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 285,00 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Návlek na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NAY.SK | 35739487 | 33,85 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 2 020,63 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Dezinfekcia na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bioruža | 52234070 | 39,98 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | čistiace pomôcky - náhrada na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NAY.SK | 35739487 | 33,85 € | 19.07.2021 | 26.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0051/21 | Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii elektrickej inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 285,00 € | 15.07.2021 | 22.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0052/21 | Dezinfekcia na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bioruža | 52234070 | 39,98 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 2 020,64 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0146/21 | Réžia klienti 6/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 88,73 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Strava klienti 6/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 267,52 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,04 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |