Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/21 | Pohonné hmoty august 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,65 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Strava klienti 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 547,52 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Dovoz stravy august 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 352,50 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 317,47 € | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0174/21 | Servis vozidla škoda octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 68,95 € | 02.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0056/21 | Servis vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 70,00 € | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0173/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 142,57 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Predplatné Finančný spravodajca 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Réžia klienti 7/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 57,37 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Strava klienti 7/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 819,52 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Poistenie prívesného vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Kontrola a výmena hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 178,68 € | 12.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Poistenie zodpovednosti za škodu MV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 184,11 € | 12.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | EE L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 07.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 98,78 € | 07.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 612,23 € | 07.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Dovoz stravy júl 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 05.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra |