Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/21 | Komíny revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Elektróda ionizačná | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 69,07 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 60,95 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0240/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 870,72 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SIGMA PUMPY | 36312509 | 662,44 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 099,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SIGMA PUMPY | 36312509 | 659,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/21 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 64,61 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0084/21 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 64,61 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0081/21 | Čerpadlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SIGMA PUMPY | 36312509 | 659,00 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0082/21 | Sedacia súprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 099,00 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0083/21 | Elektróda izolačná pre KLO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 69,07 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0080/21 | Čerpadlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SIGMA PUMPY | 36312509 | 662,44 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0235/21 | Oprava umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GASTROMARKET | 00604127 | 672,74 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,12 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 272,02 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 229,98 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0079/21 | Čistenie vonkajšej kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 705,84 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0232/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 158,60 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |