Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/21 | EE L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 536,10 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 67,11 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Strojný oplach riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Lovitech, s.r.o. | 47122757 | 76,21 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Pohonné hmoty jún2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,82 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,91 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Dovoz stravy jún 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Keyboard-aranžér 31dynamických kláves | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 700,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 49,35 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 273,60 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | Svietidla, štarter hmoždinky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 49,35 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0049/21 | Čistič do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Lovitech, s.r.o. | 47122757 | 76,21 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| 13/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0048/21 | Klávesy - keyboard | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 700,00 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0038/21 | Basketbalová konštrukcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 1 436,00 € | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0131/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 210,07 € | 23.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra |