Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0063/21 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 214,58 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0065/21 | Neutralizátor pachu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 205,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0192/21 | Rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Genus Pharma | 47241292 | 189,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ACEA s.r.o. | 4696905 | 1 300,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,18 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 640,21 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Revízia OS PZ, plynu Lubinska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 120,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Náklady na prepravu parný stroj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AQUA TECHNOLOGY | 51728168 | 18,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0061/21 | Rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Genus Pharma | 47241292 | 189,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0186/21 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 317,47 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0060/21 | Klimatizácia Inventor Premium | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ACEA s.r.o. | 4696905 | 1 300,00 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0185/21 | Chladnička Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TPD - Frantisek Majtan | 11790547 | 695,79 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Akumulatorová batéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 150,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0058/21 | Chladnička samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TPD - Frantisek Majtan | 11790547 | 695,79 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0059/21 | Autobatéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 150,00 € | 08.09.2021 | 09.09.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0183/21 | Mobil paušal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | EE L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 219,04 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 26,00 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Réžia klienti 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 38,33 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |