Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0027/20 | odborná prehliadka a odborné skúšky bleskozvodu,osvetlenia,revízia elektr.spotrebičov a ručného el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 750,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0026/20 | OOPP-rúška,rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 200,00 € | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0088/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/20 | ochranné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 692,38 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0025/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 692,38 € | 20.05.2020 | 25.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFBV/0086/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 35,00 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0024/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 35,00 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFBV/0085/20 | poistenie zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | elektrina nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 311,04 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 537,60 € | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | údržba budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 251,33 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 335,22 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
VO/0023/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 335,22 € | 13.05.2020 | 21.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
VO/0029/20 | Maliarske potreby J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 251,33 € | 13.05.2020 | 18.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0081/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,34 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,40 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 789,40 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | réžia stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 37,63 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |