Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 167,02 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 189,28 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0010/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 189,26 € | 10.03.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0037/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,89 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 118,30 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | vodné, stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 57,86 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Dovoz stravu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 203,57 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 101,91 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 203,55 € | 02.03.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0029/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 318,74 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 99,90 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 100,00 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0026/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 90,74 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 296,32 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | náplň tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 129,40 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 209,43 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | naplň tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 130,00 € | 12.02.2020 | 12.02.2020 | Objednávka |