Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3042

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0214/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 213,22 € 25.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 528,84 € 25.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 78,77 € 25.11.2019 27.11.2019 Faktúra
VO/0064/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 213,00 € 25.11.2019 25.11.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0065/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 528,84 € 25.11.2019 25.11.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0213/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 100,24 € 21.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 498,36 € 20.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 potreby pre údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Šemšej Imrich 13996631 297,82 € 20.11.2019 25.11.2019 Faktúra
VO/0061/19 stolové dosky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Školáčik MAJO 47880775 1 072,50 € 20.11.2019 25.11.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0062/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 500,00 € 20.11.2019 25.11.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0063/19 potreby pre údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Šemšej Imrich 13996631 300,00 € 20.11.2019 25.11.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0210/19 OOPP-Nevedel, Ivančíková,Hlavajová,Brezovská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 197,90 € 18.11.2019 21.11.2019 Faktúra
VO/0060/19 OOPP-Nevedel, Ivančíková,Hlavajová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 190,00 € 18.11.2019 25.11.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0209/19 poistenie PX01 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 68,38 € 15.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 elektromateriál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gálik & Veselý 35732733 135,60 € 14.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 skriňa s posuvnými dverami,police - Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 337,85 € 14.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 kancelársky nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 805,20 € 13.11.2019 21.11.2019 Faktúra
VO/0058/19 skriňa s posuvnými dverami,police-Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 337,85 € 13.11.2019 18.11.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0059/19 elektromateriál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gálik&Veselý, s.r.o. 35732733 140,00 € 13.11.2019 18.11.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0204/19 strava klienti 102019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 414,72 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra