Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/20 | skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 99,90 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 100,00 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0026/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 90,74 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 296,32 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | náplň tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 129,40 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 209,43 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | naplň tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 130,00 € | 12.02.2020 | 12.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0019/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,95 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 66,70 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 164,64 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0005/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 70,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0018/20 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,20 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | prevodový mostík 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Contabilita | 50213237 | 300,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 934,87 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovenská pošta | 36631124 | 49,67 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | vodné, stočné, | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 202,85 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | 1.splátky odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 399,54 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |