Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/20 | Asanácia škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 02.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 61,54 € | 02.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 156,02 € | 25.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Rukavice latexové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 79,20 € | 23.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0034/20 | Rukavice latexové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 79,20 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0110/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Toner T:CANON 726 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 154,00 € | 18.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Tretia splátka OLO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 399,54 € | 17.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | OPaOS revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 780,00 € | 17.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Vyúčtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Údržba auta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 79,31 € | 16.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Predplatné 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 115,42 € | 16.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0031/20 | Údržba áut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 79,31 € | 16.06.2020 | 18.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0032/20 | Personálny a mzdový poradca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 115,42 € | 16.06.2020 | 18.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0033/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 154,00 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0103/20 | Telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,74 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | Núdzové osvetlenie L/5 7ks Sada BIT 50ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik&Veselý, s.r.o. | 35732733 | 0,00 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0100/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 4,20 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Elektrina nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 510,72 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra |