Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 1 136,76 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 155,72 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 83,40 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 121,00 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | dezinfekčný prostriedok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 83,40 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0013/20 | ochranné dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 1 136,76 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0014/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 155,72 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0049/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 659,73 € | 30.03.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 142,66 € | 26.03.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 502,00 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | vodné, stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 20.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | lehotné poistenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0011/20 | počítačový softvér | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 270,00 € | 19.03.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0043/20 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 301,44 € | 16.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | réžia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 91,10 € | 16.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 16.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 05/2020 | Čiastková zmluva k Rámcovej dohode | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS, s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 11.03.2020 | 03.05.2021 | JUDr. Eleonóra Velčíková | Zmluva | |||
| DFBV/0033/20 | Internet a telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,00 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |