Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/19 | réžia na stravu klienti 102019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 99,03 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | písací stôl s komodou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 189,00 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 789,00 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0057/19 | kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 805,20 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0201/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 258,40 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | autoúdržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 106,70 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0055/19 | písací stôl s komodou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 189,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0056/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 800,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 87,31 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,07 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,06 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | dovoz stravy v mesiaci október 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 180,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | plyn 1.11.2019-30.11.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 727,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 301,73 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 26,77 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0054/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 26,77 € | 29.10.2019 | 11.11.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0053/19 | potreby na údržbu áut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 18,00 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0191/19 | vodné,stočne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |