Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3178

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0075/19 oprava auta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITROEN DANUBIASERVICE 31397549 450,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0074/19 stoličky na Lubinskú Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 799,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0240/19 oprava auta Citroen Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITROEN DANUBIASERVICE 31397549 449,20 € 11.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 stôl na Lubinskú Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MERKURY MARKET SLOVAKIA 36501891 345,00 € 11.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 stoličky na Lubinskú Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 799,00 € 11.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 posypová soľ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 FCC Bratislava 35848910 70,56 € 11.12.2019 17.12.2019 Faktúra
VO/0073/19 stôl na Lubinskú Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MERKURY MARKET SLOVAKIA 36501891 345,00 € 11.12.2019 19.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0076/19 posypová soľ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 FCC Bratislava 35848910 70,00 € 11.12.2019 19.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0234/19 réžia klienti 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 90,59 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 strava klienti 112019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 294,08 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 386,94 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 deratizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 ultrazvuková čistička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Nechtovyraj 47032065 49,90 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 chladnička,práčka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 AndreaShop 36277151 547,30 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
VO/0071/19 práčka,chlaDNIčKA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 AndreaShop 36277151 600,00 € 10.12.2019 19.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0072/19 ultrazvuková čistička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Nechtovyraj 47032065 50,00 € 10.12.2019 19.12.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0230/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,88 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Drogeria plus 53010469 524,81 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 telefón,internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 110,66 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 servisná prehliadka auta OCTAVIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITROEN DANUBIASERVICE 31397549 394,82 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra