Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0041/19 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 154,27 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 352,94 € | 23.08.2019 | 28.08.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0147/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 271,56 € | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | dodávka a montáž kancelárskych stolov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 220,80 € | 22.08.2019 | 28.08.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0146/19 | vodné,stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 21.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 270,00 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0145/19 | Finančný spravodajca ročník 2020-1.preddavok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0037/19 | Finančný spravodajca ročník 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0144/19 | montáž prívodu ku klímam na sekretariát a triedu č.3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEZÚR | 32822090 | 138,14 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 583,63 € | 14.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 513,30 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 108,34 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | montáž prívodu ku klímam na sekretariát a triedu č.3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEZÚR | 32822090 | 138,14 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0036/19 | montáž prívodu ku klímam na sekretariát a triedu č.3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEZÚR | 32822090 | 138,14 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0132/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | klimatizácia-sekretariát,trieda 3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 2 397,60 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | daň z nehnuteľností r.2019-2.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | dovoz stravy - júl 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 292,50 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |