Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3178

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0187/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 255,48 € 14.10.2019 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,25 € 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 telefón,internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 109,43 € 08.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 elektrina Javorinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 595,38 € 08.10.2019 11.10.2019 Faktúra
VO/0050/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 250,00 € 08.10.2019 14.10.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0182/19 výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Milan Gaštan 44306962 180,00 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 elektrina - Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 réžia na prípravu stravy 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 80,66 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 strava klienti 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 152,32 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 školenie obsluhy TZ - Nevedel Peter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 84,00 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 120,00 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 3 760,31 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
VO/0047/19 výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Milan Gaštan 44306962 180,00 € 04.10.2019 07.10.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0049/19 vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 120,00 € 04.10.2019 07.10.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0176/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 440,00 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 59,68 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 dovoz stravy 092019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 202,50 € 02.10.2019 07.10.2019 Faktúra
VO/0048/19 školenie obsluhy TZ - Nevedel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 84,00 € 02.10.2019 07.10.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0173/19 seminár PAM 34.03 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEMA 31355374 60,00 € 01.10.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 363,35 € 26.09.2019 07.10.2019 Faktúra