Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/19 | vodné,stoční,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 96,62 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 104,92 € | 22.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | poistenie PX01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | vyškolenie a vydanie preukazu k obsluhe PZ a TZ-Ballay | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dpt.Miroslav ZIGO-Špecializovaná firma | 32088647 | 120,00 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 144,22 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | Objednávame stravu pre 4 klientov na 35.ročníku športových hier. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya | 604879 | 15,00 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0020/19 | vyškolenie a vydanie preukazu k obsluhe PZ a TZ-Ballay | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dpt.Miroslav ZIGO-Špecializovaná firma | 32088647 | 120,00 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0021/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 144,22 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0080/19 | elektrina - nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 642,32 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | strava klienti 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 379,52 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | réžia na stravu 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,57 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 49,32 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | odvoz odpadu 2.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | daň z nehnuteľností r.2019-2.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,62 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |