Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3129

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0030/19 tlačiareň HP Laser PRO M15a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 119,17 € 24.06.2019 25.06.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0028/19 šatníkové skrine Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Školáčik MAJO 47880775 2 068,32 € 24.06.2019 10.07.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0107/19 vodne,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 100,24 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 157,49 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
VO/0027/19 obedy a večere od 28.6.2019-2.8.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 0,00 € 18.06.2019 24.06.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0104/19 dovoz stravy máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 270,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 poistenie PP01 01.07.2019-30.09.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 PC, Office 2016, sieťový kábel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 570,56 € 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 strava klienti 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 450,56 € 11.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 réžia na prípravu stravy 05/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 101,54 € 11.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 131,83 € 11.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 obedy pre športovcov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského 00604879 22,50 € 11.06.2019 13.06.2019 Faktúra
VO/0026/19 PC,Microsoft Office 2016,predĺžená záruka,sieťový kábel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 570,00 € 11.06.2019 18.06.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0098/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 53,72 € 10.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 618,92 € 07.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 odborná prehliadka a odborné skúšky bleskozvodu,osvetlenia,revízia elektr.spotrebičov a ručného el.náradia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 RUŠEZ - Ing.Dzuba 11800666 750,00 € 07.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 aktualizácia SW,odb.konzultácie za apríl-jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 06.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 06.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 telefon,internert Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 109,02 € 05.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 plyn 1.6.-30.6.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 155,00 € 04.06.2019 11.06.2019 Faktúra