Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/19 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 174,00 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | odborný seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | INSTITUT Bazální stimulace | 25889966 | 308,00 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 174,00 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | odborný seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | INSTITUT Bazální stimulace | 25889966 | 308,00 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 82,55 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0035/19 | účasť na odbornom poradenstve - Ing.Mišeková,RNDr.Frolkovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | INSTITUT Bazální stimulace | 25889966 | 308,00 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0126/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 162,72 € | 19.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 19.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 305,54 € | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | kontrola hasiacich prístrojov, tlakové škúšky, kontrola hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 236,76 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0034/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 300,00 € | 15.07.2019 | 23.07.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0120/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 5,85 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | strava klienti 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 266,88 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | réžia na stravu 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 88,68 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 236,76 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0031/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 2 068,32 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0032/19 | klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 2 397,60 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0118/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 108,06 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 559,81 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |