Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 934,87 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky bleskozvodu,osvetlenia,revízia elektr.spotrebičov a ručného el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 750,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0025/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 130,00 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0090/19 | oprava auta Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CAREX BRATISLAVA | 35790555 | 363,00 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | oprava auta Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CAREX BRATISLAVA | 35790555 | 363,00 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0089/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 211,75 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 110,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0086/19 | vodné,stoční,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 96,62 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 104,92 € | 22.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | poistenie PX01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | vyškolenie a vydanie preukazu k obsluhe PZ a TZ-Ballay | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dpt.Miroslav ZIGO-Špecializovaná firma | 32088647 | 120,00 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 144,22 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | Objednávame stravu pre 4 klientov na 35.ročníku športových hier. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya | 604879 | 15,00 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0020/19 | vyškolenie a vydanie preukazu k obsluhe PZ a TZ-Ballay | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dpt.Miroslav ZIGO-Špecializovaná firma | 32088647 | 120,00 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0021/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 144,22 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0080/19 | elektrina - nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 642,32 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | strava klienti 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 379,52 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | réžia na stravu 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,57 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |