Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3042

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0014/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 130,00 € 02.04.2019 05.04.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0054/19 daň z nehnuteľností r.2019-1.splátka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 392,67 € 28.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Seminár PAM 34.01-Jerušková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEMA 31355374 60,00 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 245,20 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 62,90 € 22.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 servis vozidla Škoda Fábia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 146,04 € 22.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 100,24 € 22.03.2019 28.03.2019 Faktúra
VO/0013/19 Seminár PAM 34.01-Jerušková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEMA 31355374 60,00 € 21.03.2019 28.03.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0047/19 antibakteriálne mydlo 5l Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 34,50 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
VO/0011/19 5 ks antibakteriálne mydlo 5l Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 34,50 € 20.03.2019 20.03.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0012/19 servis vozidla Škoda Fábia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 146,04 € 20.03.2019 22.03.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0046/19 ESET -aktualizácia do 19.4.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 237,60 € 19.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 poistné PP01 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 18.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 38,90 € 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 elektrina - nedoplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 3 053,84 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
VO/0010/19 tovar podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 38,90 € 14.03.2019 18.03.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0042/19 aktualizácia SW,odborné konzultácie a poradenstvo 01-03/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,88 € 11.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 76,34 € 11.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 elektrina lubvinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 11.03.2019 13.03.2019 Faktúra