Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,43 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | elektrina Javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 595,38 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 250,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0182/19 | výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Milan Gaštan | 44306962 | 180,00 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektrina - Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | réžia na prípravu stravy 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 80,66 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | strava klienti 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 152,32 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | školenie obsluhy TZ - Nevedel Peter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 120,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 760,31 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Milan Gaštan | 44306962 | 180,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0049/19 | vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 120,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0176/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 440,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 59,68 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | dovoz stravy 092019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 202,50 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | školenie obsluhy TZ - Nevedel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0173/19 | seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 363,35 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | OOPP- Širi, Nevedel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 167,63 € | 25.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 63,66 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |