Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0194/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 672,08 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | dodávka a výmena termoregulačných ventilov na Lubinskej 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JA - DA | 36354023 | 1 798,98 € | 09.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | elektrický kompostér GG-02 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JRK Slovensko | 50530950 | 1 380,00 € | 09.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,62 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,50 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0068/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 672,08 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0067/18 | technický posudok na chladničku HELKAMA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALVEX GASTRO | 34139435 | 24,00 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0187/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 357,12 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | réžia na prípravu stravy- klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 95,00 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 72,61 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | plyn 1.10 - 31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 460,00 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | ochranné osobné pomôcky-Rencešová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 64,02 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 903,29 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0065/18 | ochranné osobné pomôcky-Rencešová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 64,02 € | 02.10.2018 | 03.10.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0066/18 | dodávka a výmena termoregulačných ventilov na Lubinskej 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JA - DA | 36354023 | 1 798,98 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0189/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | odborná prehliadka plynových zriadení na Lubinskej 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 27.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | aktualizácia SW,odborné konzultácie 7-9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | odvoz a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BEST Service | 47393092 | 168,00 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra |