Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0009/18 xerox,spinky, dymostrojček Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 78,32 € 20.02.2018 26.02.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0028/18 odvoz odpadu za 1. Q 2018 -1.splátka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR BA OLO 00603481 345,14 € 19.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 telefón s LCD KX-TS880 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPELEX,s.r.o. 0035746190 56,70 € 16.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 kancelárske poteby+výmena pečiat.podušiek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 103,16 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
VO/0007/18 kancelárske poteby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 103,16 € 15.02.2018 20.02.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0008/18 telefón s LCD KX-TS880 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPELEX,s.r.o. 0035746190 56,70 € 15.02.2018 20.02.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0025/18 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 45,60 € 12.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 109,38 € 08.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 48,70 € 07.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 87,97 € 06.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TATRACHEMA 31434193 70,32 € 06.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 réžia na prípravu stravy 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 104,16 € 06.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 strava klienti 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 488,00 € 06.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 347,70 € 06.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 925,00 € 05.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 834,23 € 05.02.2018 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 2 334,41 € 01.02.2018 09.02.2018 Faktúra
VO/0006/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TATRACHEMA 31434193 70,32 € 31.01.2018 20.02.2018 Objednávka
DFBV/0014/18 update sviatkov na rok 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 XDEVEL 36925161 20,00 € 30.01.2018 01.02.2018 Faktúra
VO/0001/18 oprava automat.práčky GORENJE Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Dušan Rybár,oprava práčok 11782030 80,00 € 29.01.2018 29.01.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka