Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0089/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 867,98 € | 12.12.2017 | 20.12.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0253/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,11 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 59,70 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0086/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 59,70 € | 11.12.2017 | 12.12.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0090/17 | obedy + večere : od 23.12.2017 – 1.1.2018 v počte 7 ks denne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STRAUBYT, spol. s .r.o. | 31407927 | 348,40 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0092/17 | technická soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 70,00 € | 11.12.2017 | 22.01.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0251/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,38 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 187,68 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | strava klienti 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 375,68 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | réžia na prípravu stravy 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,30 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | plyn 1.12-31.122017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 240,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/17 | aktualizácia SW 10-122017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0085/17 | aktualizácia SW 10-122017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0245/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 626,21 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/17 | dodávka a montáž garažových brán | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M.P.V. | 35709006 | 3 232,65 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 686,22 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | vodné+stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 122,66 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | poistenie PX01 4.12.2017-3.6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |