Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/17 | výmena valca na xeroxe WORKCENTRE M 123 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 195,00 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0072/17 | výmena batérie schodiskovej sedačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LetMO SK | 35890142 | 127,00 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0193/17 | obedy a večere -26.8.2017,27.8.2017,2.9.2017 a 3.9. 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 72,52 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0069/17 | workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 35,00 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0191/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 90,35 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 35,00 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0068/17 | nákup čistiacich potrieb podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 70,00 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0190/17 | oprava televízora ORAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Servis elektroniky | 36285421 | 79,20 € | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0067/17 | revízia plynových kotlov a plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 90,00 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0188/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,43 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 112,84 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0066/17 | oprava televízora ORAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Servis elektroniky | 36285421 | 80,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0186/17 | réžia na prípravu stravy 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 22,87 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | strava klienti 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 326,72 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,00 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 159,03 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 205,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | oprava telef.klapky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 43,50 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 115,56 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |