Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3042

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0041/18 revízia el.spotrebičov a el.náradia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 RUŠEZ - Ing.Dzuba 11800666 360,00 € 15.06.2018 19.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0042/18 oprava el.bojlera TATRAMAT EOV 202 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Bojler Servis 50218085 100,00 € 15.06.2018 19.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0043/18 servis vozidla Škoda Octávia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 390,86 € 15.06.2018 22.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0109/18 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 34,20 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 100,97 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 personálny a mzdový poradca r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 91,38 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
VO/0039/18 personálny a mzdový poradca r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 91,38 € 14.06.2018 15.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0107/18 záhradný stôl Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 398,00 € 12.06.2018 13.06.2018 Faktúra
VO/0038/18 záhradný stôl GLASGOW Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 398,00 € 08.06.2018 15.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0105/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 203,38 € 07.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 47,70 € 07.06.2018 13.06.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 125,63 € 07.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 94,44 € 06.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 2 478,42 € 06.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 236,60 € 06.06.2018 11.06.2018 Faktúra
VO/0036/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 94,44 € 06.06.2018 06.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0037/18 oprava strechy a zateplenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TWINS,SK 35859318 10 033,07 € 06.06.2018 06.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0100/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 834,23 € 05.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 77,00 € 05.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 réžia na prípravu stravy 5/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 105,95 € 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra