Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 131,74 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,98 € | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | Fa za vyprac.vyraďov.protokolov el.spotreb. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 160,00 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | Fa za int.+nájom 6-7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | Fa za internet 6-7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 539,64 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | Fa za stočné+voda 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 905,37 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/26 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 1 104,91 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | Fa za workshop Nagyová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Nezávislá platforma SocioFórum o.z. | 42263000 | 45,00 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | Fa za predd.na plyn 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | Fa za predd.na plyn 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 069,00 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | Fa za vyúčt.plynu 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 931,02 € | 05.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | Fa za vyúčt.energie 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 689,60 € | 05.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | Fa za defibrilátor AED+skrinka+resuscit.sada,tabuľka,náhr.elektr. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 1 967,00 € | 05.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | Fa za sl.web.go 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 05.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 04.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | Fa za mobily+internet 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 179,36 € | 03.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | Fa za dovoz stravy 5/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 199,87 € | 03.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 683,51 € | 03.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra |