Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/26 Fa za vyúčt.plynu 2/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MET Slovakia a.s. 45860637 13 182,91 € 27.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/26 Fa za vyúčt.plynu 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MET Slovakia a.s. 45860637 5 764,46 € 27.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0163/26 Fa za stol.LED lampu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Alasans s.r.o. Svet svietidiel.sk 47539569 22,30 € 27.04.2026 08.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/26 Fa za epoxidovú živicu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 EPODEX GmbH 18671 64,98 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFBV/0159/26 Fa za vedomostné hry a kvízy + zaokrúh.fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALBI s.r.o. 36008303 57,55 € 22.04.2026 07.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/26 Fa za sieťky proti hmyzu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 44,50 € 20.04.2026 07.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/26 Fa za balan.a gymnast.lopty+debnička Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BODY FIT s.r.o. FITHAM 46862579 842,78 € 14.04.2026 06.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/26 Fa za vyúčt.plynu 1/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MET Slovakia a.s. 45860637 -2 475,67 € 13.04.2026 14.04.2026 Faktúra
DFBV/0152/26 Fa za mobil Samsung+kryt Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 205,08 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/26 Fa za telefóny 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,23 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/26 Fa za int.+nájom 4-5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/26 Fa za internet 4-5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/26 Fa za retr.+int.+nájom 4-5/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/26 Fa za právo používania IS Cygnus SK 4-6/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 340,98 € 13.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/26 Fa za stočné+zrážky+voda 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 2 551,60 € 09.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/26 Fa za stočné+voda 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 708,00 € 09.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/26 Fa za mobily+internet 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 186,25 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/26 Fa za pracovný stôl Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 243,82 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/26 Fa za vyúčt.energie 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 6 433,96 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0138/26 Fa za zneškodnenie odpadu 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 71,59 € 08.04.2026 05.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra