Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0597/25 | Fa za tlačiarne HP,sieťový prepínač Ubiquiti,myši,kábel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 934,49 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/25 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 39,85 € | 30.12.2025 | 08.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0592/25 | Fa za vyúčt.energie 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 71,51 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/25 | Fa za vyúčt.energie 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,44 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/25 | Fa za vyúčt.energie 1-12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 121,27 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/25 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 48,34 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/25 | Fa za kovové zdravot.paravány | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KLIRA PLUS s.r.o. | 29451523 | 715,00 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0590/25 | Fa za dinolgin+ph mínus+servis bazéna 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 186,96 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0589/25 | Fa za skartovačky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 1 638,22 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0588/25 | Fa za právne služby 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0587/25 | Fa za bežecký pás DUVLAN Tanger | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 513,90 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0586/25 | Fa za zapožičanie kostýmov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0585/25 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 723,30 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0583/25 | Fa za mobily Samsung+kryty+ochr.sklo+nabíjačky+projektor | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 905,93 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0584/25 | Fa za pranie a žehlenie 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 89,91 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | Fa za obnova tepel.zdroja-plyn.kotol | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EKOTERM s.r.o. | 36704296 | 34 518,04 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0582/25 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 662,32 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0579/25 | Fa za uteráky,utierky,podbradníky,plienky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 997,59 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0576/25 | Fa za servis klimatizácií | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 353,00 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0580/25 | Fa za toner | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 124,72 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |