Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0590/25 | Fa za dinolgin+ph mínus+servis bazéna 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 186,96 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0589/25 | Fa za skartovačky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 1 638,22 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0588/25 | Fa za právne služby 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0587/25 | Fa za bežecký pás DUVLAN Tanger | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 513,90 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0586/25 | Fa za zapožičanie kostýmov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0585/25 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 723,30 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0583/25 | Fa za mobily Samsung+kryty+ochr.sklo+nabíjačky+projektor | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 905,93 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0584/25 | Fa za pranie a žehlenie 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 89,91 € | 18.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | Fa za obnova tepel.zdroja-plyn.kotol | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EKOTERM s.r.o. | 36704296 | 34 518,04 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0582/25 | Fa za kancelár.materiál | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 662,32 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0579/25 | Fa za uteráky,utierky,podbradníky,plienky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 997,59 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0576/25 | Fa za servis klimatizácií | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 353,00 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0580/25 | Fa za toner | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 124,72 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0581/25 | Fa za odbor.prehl.VZT zariadení | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 937,00 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0578/25 | Fa za batériu Minstrel+sieťové vaky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 1 355,55 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0577/25 | Fa za opravu výťahu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 146,26 € | 15.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0575/25 | Fa za vyúčt.plynu 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 140,52 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0574/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AGAL Textil Servis s.r.o. | 47553651 | 3 003,46 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0570/25 | Fa za rozbor bazén.vody 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0573/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |