Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/26 | Fa za ročnú kontrolu EPS+oprava EPS | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 873,30 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/26 | Fa za doplnenie reproduktorov HSP+montáž | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 923,73 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | Fa za expresné vyjadrenie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 358,80 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | Fa za elektroinšt.práce | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELEX s.r.o. | 17337232 | 2 396,92 € | 24.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/26 | Fa za kancelár.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 795,53 € | 23.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/26 | Fa za pranie a žehlenie 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 140,47 € | 23.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0013/26 | Fa za expresné vyjadrenie | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 358,80 € | 22.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | Fa za čist.+hygienicke potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MAJSTER PAPIER s.r.o. | 31347525 | 3 336,37 € | 21.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/26 | Fa za dinolgin+servis bazéna 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 144,65 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/26 | OV za poist.majetku 2.Q.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 578,27 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | Fa za akredit.vzdeláv.program zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof.Dr.Fröhlicha s.r.o. | 25889966 | 744,15 € | 14.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/26 | Fa za chemicky rozbor odpad.vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 321,03 € | 14.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/26 | Fa za rozbor bazén.vody 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | Fa za opravu Mercedesu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 167,28 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/26 | Fa za právo používania IS Cygnus SK 7-9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 340,98 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/26 | Fa za ustajnenie a odstánenie uhynutého koňa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Občianske združenie JK Betty | 50828827 | 124,00 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/26 | Fa za akred.online kurz Janíčková | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 156,70 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 74,91 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 10.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra |