Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9426

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0468/25 Fa za mobily Samsung+kryty+ochr.sklo+nabíjačky Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 753,02 € 29.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0469/25 Fa za int.korektor na držanie tela,trenažér pľúc,cvič.pomôcka Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 93,65 € 29.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0467/25 Fa za žalúzie+sieťky proti hmyzu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 867,90 € 28.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0466/25 Fa za plast.tabule+brožure Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. 35714131 284,62 € 24.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0465/25 Fa za práčku ETA Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 261,90 € 24.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0463/25 Fa za vzdelávanie Ľudské práva a slobody v soc.sl.zamest. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Inštitút sociálnych a zdravotných vied s.r.o. 51664844 450,00 € 22.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0462/25 Fa za pranie a žehlenie 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 66,17 € 22.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0461/25 Fa za sety posilň.a odporov.gúm,lopty Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GymBeam s.r.o. 46440224 88,95 € 21.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0455/25 Fa za skrinky,stôl,vložka šatník,kontajner Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 2 886,22 € 20.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0457/25 Fa za rozbor bazén.vody 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 20.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0454/25 Fa za deratizáciu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 420,66 € 20.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0456/25 Fa za opravu výťahu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 45,26 € 20.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0452/25 Fa za sieťový prepínač Ubiquiti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 34,82 € 16.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0451/25 Fa za telekomunik.práce Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 RODAB s.r.o. 35832312 450,00 € 16.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0448/25 Fa za plyn 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 213,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0447/25 Fa za plyn 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 672,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0445/25 Fa za plyn 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 299,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0446/25 Fa za plyn 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 335,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0444/25 Fa za telefóny 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,52 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0443/25 Fa za právne služby 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 14.10.2025 04.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra