Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/26 | Fa za opravu práčky Candy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | FRANTIŠEK MEIXNER - MAX | 30169909 | 110,00 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0011/26 | Fa za rašelinové nosiče tepla+elektr.vyhriev.podložka | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Lipt,s.r.o. Velvesa.sk | 45571686 | 175,55 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | Fa za webkamery,reproduktory | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 125,74 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | Fa za workshop Besedičová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 49,00 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/26 | Fa za materiál pre klientov DSS | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 547,83 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | Fa za poolmax,floc,pH mínus+servis bazéna 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 220,42 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | Fa za rozbor bazén.vody 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 92,56 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/26 | Fa za telefóny 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,75 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | Fa za pranie a žehlenie 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 129,15 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 131,74 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,98 € | 12.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | Fa za vyprac.vyraďov.protokolov el.spotreb. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 160,00 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | Fa za int.+nájom 6-7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | Fa za internet 6-7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 539,64 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | Fa za stočné+voda 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 905,37 € | 09.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/26 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 1 104,91 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | Fa za workshop Nagyová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Nezávislá platforma SocioFórum o.z. | 42263000 | 45,00 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | Fa za predd.na plyn 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 08.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra |