Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0575/25 | Fa za vyúčt.plynu 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 140,52 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0574/25 | Fa za pracov.odevy+obuv | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | AGAL Textil Servis s.r.o. | 47553651 | 3 003,46 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0570/25 | Fa za rozbor bazén.vody 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0573/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 672,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0571/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 325,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0572/25 | Fa za plyn 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 653,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0569/25 | Fa za právne služby 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 100,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0557/25 | Fa za vyúčt.energie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,92 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0558/25 | Fa za vyúčt.energie 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 933,38 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0565/25 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 707,59 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0562/25 | Fa za telefóny 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,40 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0559/25 | Fa za int.+nájom 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0560/25 | Fa za internet 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0561/25 | Fa za retr.+int.+nájom 12/25+1/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0564/25 | Fa za sl.web.go 12/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | Fa za automatické teleskopické dvere | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | PFB s.r.o. | 45632626 | 13 035,54 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0556/25 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 430,50 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0563/25 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 11/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 540,58 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0566/25 | Fa za opravu vykurovania | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 455,10 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | Fa za výmenu plynového kotla za elektrický | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 2 974,14 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |