Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/26 | Fa za dod. a montáž podružných vodomerov kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 4 429,23 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/26 | Fa za výmenu plynovej piecky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MIKOGAS s.r.o. | 55465587 | 742,92 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/26 | Fa za stoličky PAYSANE | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BALSYN s.r.o. | 36819603 | 3 602,00 € | 24.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/26 | Fa za webinár Janíčková,Szilvásyová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 49,20 € | 22.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/26 | Fa za webinár Nagyová,Jesenická | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 49,20 € | 22.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/26 | Fa za preplombovanie na vodomernej zostave | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 122,00 € | 22.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/26 | Fa za webkameru | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,36 € | 18.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/26 | Fa za tlačivá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 322,04 € | 17.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/26 | Fa za gymnast.žinenky+zaokr.fa | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | STEMI Slovakia s.r.o. | 46247220 | 332,70 € | 17.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/26 | Fa za opravu výťahov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 69,37 € | 17.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0016/26 | Fa za tlačivá | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 322,04 € | 08.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/26 | Fa za vyúčt.plynu 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 922,19 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/26 | Fa za vyúčt.energie 8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 899,25 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/26 | Fa za projekt areálový rozvod vody | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MF Projekt s.r.o. | 48002941 | 4 981,50 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | Fa za sl.web.go 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 07.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/26 | Fa za dovoz stravy 8/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 271,58 € | 04.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | Fa za elektr.gastrolístky 9/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 455,00 € | 04.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | Fa za predd.na plyn 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | Fa za predd.na plyn 9/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 3 860,00 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/26 | OV za poist.majetku 3.Q.2026 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 553,51 € | 03.09.2026 | 25.09.2026 | Faktúra |