Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 74,91 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | Fa za vyúčt.plynu 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 228,86 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0273/26 | Fa za int.+nájom 7-8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0274/26 | Fa za internet 7-8/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | Fa za supervízie zamest. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Oľga Rajecová | 54550050 | 200,00 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | Fa za elektr.gastrolístky 7/26-teľ+nec+SF | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | fpoho s.r.o. | 56214863 | 553,00 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | Fa za vyúčt.energie 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 916,34 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | Fa za telefóny 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,15 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 552,67 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | Fa za stočné+voda 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 869,02 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | Fa za opravu výťahov 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,74 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | Fa za mobily+internet 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 181,86 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | Fa za ochranu osob.údajov 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | i-Secure s.r.o. | 50176382 | 205,41 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | Fa za sl.web.go 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ANEXO Systems s.r.o. | 35716525 | 9,84 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | Fa za pranie a žehlenie 6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 249,57 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | Fa za predd.na plyn 7/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 536,00 € | 03.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | Fa za tonery+renov.tonerov | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 805,63 € | 03.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | Fa za Workshop Bartovičová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Navzájom lepší o.z. | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | Fa za dovoz stravy 6/26-teľ+nec+SF+klienti | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 16 971,79 € | 01.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |