Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/25 Fa za okno Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 INCON s.r.o. 31415474 1 594,07 € 19.08.2025 21.08.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0362/25 Fa za led svetlá Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LEDart s.r.o. LEDAKCIA.sk 50020552 318,89 € 18.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0361/25 Fa za výmenu poklopu na vodovod.šachte Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 PFB s.r.o. 45632626 1 891,83 € 18.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/25 Fa za opravu výťahu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 52,28 € 13.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/25 Fa za vyúčt.plynu 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 071,05 € 13.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0359/25 Fa za predd.plynu 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 010,00 € 13.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0357/25 Fa za telefóny 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,75 € 13.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0360/25 Fa za dosky na termoviazanie Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 AGEM Computers s.r.o. 35692715 44,59 € 13.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFBV/0355/25 Fa za koberec Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 315,36 € 12.08.2025 08.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0353/25 Fa za dovoz stravy 7/25-teľ+nec+SF+klienti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 HOOTS s.r.o. 46447466 10 502,69 € 11.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0354/25 Fa za tonery+renov.tonerov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 744,56 € 11.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0346/25 Fa za právne služby 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0347/25 Fa za elektr.gastrolístky 8/25-teľ+nec+SF Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 fpoho s.r.o. 56214863 323,40 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0349/25 Fa za vyúčt.energie 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 112,92 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0348/25 Fa za vyúčt.energie 7/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 4 077,65 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFOV/0013/25 OV za popl.za komun.odpad 7-9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 3 084,65 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFOV/0012/25 OV za daň z nehnuteľ.r.2025-2.spl. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 34 190,42 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0352/25 Fa za retr.+int.+nájom 8-9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/25 Fa za internet 8-9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0350/25 Fa za int.+nájom 8-9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 06.08.2025 09.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra