Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,20 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 982,59 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 170,42 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 385,59 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,70 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 533,14 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 521,31 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 531,24 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 490,25 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | kontrola a konfigurácia TV settoboxov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 120,00 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 110,87 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 58,14 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 972,11 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 224,16 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 5,68 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,23 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 32,66 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 397,81 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,26 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |