Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,76 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,15 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 361,74 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 858,44 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | oprava el. rúre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 270,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | biely podnos na lieky, dávkovač liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 243,41 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | EKG prístroj, manometrický tlakomer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 1 052,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | železiarsky a stavebný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 271,54 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | elektro.mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 76,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 84,30 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 105,58 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 227,35 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 484,66 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 363,36 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,32 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |