Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 102,60 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 624,13 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 287,49 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,51 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,48 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,48 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,88 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 39,29 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 349,73 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 508,62 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 75,24 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 000,73 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 714,13 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,66 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,01 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,99 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 554,73 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | AV softvér Eset Protect Entry On-Prem | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 847,30 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | oprava regulácie vykurovania a komunikácie s čerpadlom zásobníka TUV v kotolni/havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 030,68 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |