Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 262,21 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 311,87 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 257,40 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | opravné práce v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 382,08 € | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 414,42 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 376,98 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 85,50 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | vývoz bioodpadu 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 195,55 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 514,56 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,74 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,08 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 537,77 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | prenájom prístrojov a prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 543,98 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 443,22 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 88,92 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 737,96 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 406,72 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,60 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 294,01 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra |