Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 58,14 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 972,11 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 224,16 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 5,68 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,23 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 32,66 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 397,81 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,26 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 262,21 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 311,87 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 257,40 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | opravné práce v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 382,08 € | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 414,42 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 376,98 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 85,50 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | vývoz bioodpadu 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 195,55 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 514,56 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,74 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,08 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |