Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/22 | elektro.mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 76,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 84,30 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 105,58 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 227,35 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 484,66 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 363,36 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,32 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | služby technika BOZP - marec 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 140,50 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 129,89 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 561,54 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 974,51 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | oprava - el. umývacieho stroja a konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 144,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,60 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 44,46 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 238,90 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | servisná prehliadka Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 170,20 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |