Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/22 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | PZP -octavia - MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 124,40 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | 1 ks kuchynský drez, 2 ks vešiak | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 211,41 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | právne služby za mesiac marec 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 407,44 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 819,19 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 949,80 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,40 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,44 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,20 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 982,59 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 170,42 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 385,59 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,70 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 533,14 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 521,31 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 531,24 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 490,25 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | kontrola a konfigurácia TV settoboxov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 120,00 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 110,87 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |