Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 30.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | revízie LPS /bleskozvodu/,plynovej kotolne a RSP vrátane vypracovania revíznych správ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 008,14 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 664,50 € | 30.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 068,67 € | 30.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 434,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | poskytovanie právnych služieb - apríl 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 531,42 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 309,03 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 445,62 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 311,26 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 167,17 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 021,78 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | prezutie letných pneumatík - motorové vozidlo Citroen Jumper, Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 60,00 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | obj.tonerov + kanc. papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 648,48 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocambio | 50338285 | 600,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 118,98 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 460,38 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 278,96 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 433,70 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |