Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,54 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 129,96 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | materiál na maľovanie priestorov DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 461,22 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 125,95 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | elektro mat.,železiarsky a stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 171,15 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 451,67 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 466,34 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | oprava umývačky riadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 131,04 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | právne služby - máj 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | telefon, internet 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | elektrina (vyúčtovanie) 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 819,98 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | benzín 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 278,05 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 429,67 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | čistenie lapača tukov 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | vyúčtovanie plyn VO 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 840,89 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | servis- Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 179,70 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |