Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0470/22 | odmena advokáta - jún/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,61 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 347,74 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | materiál na maľovanie náterov - drevených a kovových prvkov v DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 199,20 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | nákup:elektro.,vodoinštalač.,mat.,železiarskeho a staveb.,tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 123,55 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 240,76 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | paušál za servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | vývoz odpadu -dopravné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | pitný režim+záloha fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,80 € | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | lekárničky+náplň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HomeGym | 27708144 | 310,59 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 159,03 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 401,56 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 478,11 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 622,10 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 88,92 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 241,10 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 845,48 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 241,74 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 779,84 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | špeciálny elektro materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 48,48 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra |