Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0449/22 | lekárničky+náplň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HomeGym | 27708144 | 310,59 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 159,03 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 401,56 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 478,11 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 622,10 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 88,92 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 241,10 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 845,48 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 241,74 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 779,84 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/22 | špeciálny elektro materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 48,48 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/22 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 530,98 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/22 | potraviny -pitný režim + záloha fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,20 € | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 287,56 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 776,98 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 548,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/22 | obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DIMEX | 36373991 | 199,80 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/22 | plastová stolička, Celo 2014- 35 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 428,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/22 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 3 940,18 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/22 | materiál- tvorivé dielne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 30,70 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |