Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0552/22 | drobné kuch.vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 991,37 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | kuchynský riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 793,20 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | obliečky, paplóny,vankúše,plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 2 080,00 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 182,79 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 132,48 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/22 | čistiace prostriedky -zdrav.úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 459,30 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/22 | čistiace prostriedky -tech.úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 560,22 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 781,45 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 956,06 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | pitný režim + záloha fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,20 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 413,30 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | drobné kuch.vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 991,37 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | kuchynský riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 793,20 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | obliečky, paplóny,vankúše,plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 2 080,00 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 431,49 € | 27.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 536,90 € | 27.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 27.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 431,49 € | 27.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 536,90 € | 27.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 27.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra |