Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0569/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,46 € | 31.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 486,65 € | 31.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 452,73 € | 31.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,46 € | 31.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 486,65 € | 31.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 452,73 € | 31.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | prečistenie odpadu podlahových guličiek v kuchyni zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gvozdjak s.r.o. | 51907801 | 148,80 € | 29.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | železiarskeho a stavebného tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 66,70 € | 29.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | nákup elektro.mat.,vodoinštalačného mat., | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 48,95 € | 29.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 247,06 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 276,27 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 621,82 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | nábytok + vybavenie vyšetrovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 2 818,80 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,56 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 545,26 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | poskytnutie právnych služieb za mesiac 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 106,40 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 485,76 € | 29.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/22 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 29.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 485,76 € | 29.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra |