Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0680/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 752,23 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 52,70 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 218,33 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/22 | oprava pračiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 717,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 215,57 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 349,55 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,22 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,57 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | plastová miska 500 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 110,00 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 767,85 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 580,40 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | balík služieb - Credit 10 - inzercia pracovných miest | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 718,80 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 178,52 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 451,56 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 186,30 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 937,21 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 83,95 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 422,73 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 08.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra |