Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0753/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 128,98 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,50 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 742,92 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,62 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 819,53 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 521,85 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 994,94 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 468,08 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 498,85 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | prehliadka a príprava vozidla na STK - Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 126,30 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/22-9/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Solitea Slovensko | 36237337 | 209,28 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | on-line seminár - Zákazky s nízkou hodnotou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 89,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | elektro.mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 171,85 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | železiar.a staveb.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 89,05 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 140,90 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | el.energia - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 204,81 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | odmena advokáta - 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 661,80 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |