Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0617/22 | odvoz kuchynského odpadu 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 205,63 € | 19.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | prenájom prístrojov, prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 672,51 € | 19.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 208,88 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 483,06 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 228,58 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,50 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 124,20 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 767,00 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 866,29 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,45 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,66 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 646,58 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | pitný režim+záloh.fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 30,60 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 391,69 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 299,51 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 116,64 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 640,74 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | materiál na opravu zdvíh.zariadenia (L1) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 184,38 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | oprava zdvíhacieho zariadenia (L1) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 50,33 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra |