Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0819/22 | elektro mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 18,70 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/22 | železiarsky tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 189,15 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 613,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,14 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 138,71 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 288,82 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/22 | skupinová supervízia oddelenia ŠZ od -26.10.2022 do 15.12.2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.Miriam Němcová - LOGOS Academy | 51776880 | 1 000,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 724,43 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 477,67 € | 28.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 91,87 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 401,69 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 224,08 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 160,93 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 136,62 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 852,04 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 843,36 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 708,80 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 325,17 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 482,95 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |