Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0741/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 520,65 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 626,35 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 104,51 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 111,78 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 737,61 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | online seminár Postup účtovania v roku 2022 - p.Merková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Edos-smart | 50288334 | 65,00 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 914,18 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 915,80 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | kontrola a následná oprava zdvíhacieho zdrav.zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 49,64 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | batéria k el.zdviháku,sieťový kábel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 241,19 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 679,66 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 184,56 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 742,50 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | opravné práce v práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 275,00 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,62 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 326,62 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,51 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 403,75 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | oprava podlahy vyšetrovne GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Michal Ščasný | 51511916 | 723,00 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 171,89 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |