Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0915/22 | etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 208,08 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | krájač chleba stolový a chladnička jednodverová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 3 951,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 020,79 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 383,92 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/22 | dodanie,výmena a nastavenie dvojčinnej brzdy osob. výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 2 520,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 521,84 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 389,62 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/22 | oprava prasknutej stupačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HWG Service s.r.o. | 50511459 | 150,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 983,00 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/22 | led žiarivky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 2 993,76 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 496,00 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/22 | pracovné ochranné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 201,35 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 240,69 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/22 | ddstupava.eu.sk-predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 25.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 957,46 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/22 | oprava a úprava vstupnej brány do zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rác Jozef | 32644337 | 420,00 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,55 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,74 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 910,47 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |