Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 112,86 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | odvoz kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 171,36 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,38 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 693,13 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 434,80 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 457,11 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 26,52 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 438,95 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 524,91 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 883,30 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | školenie - Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní - zmeny od 1.2.2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 97,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 366,85 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 075,09 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,10 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 431,80 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 697,99 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 861,48 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 965,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 18 676,69 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |