Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0944/22 | umývací prostriedok do konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 240,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/22 | oprava el.konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 170,88 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 487,58 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 707,73 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/22 | ročný servis traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Šupa technika | 11906022 | 184,90 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/22 | Abri Soft prateľná podložka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | UNTRACO SR | 33764956 | 291,96 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/22 | vinylové rukavice nepudr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medaco s.r.o | 35920882 | 2 999,99 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | geometrický plán 35772719-220/2022, k.ú. Vysoká pri Morave | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Geocom | 35772719 | 527,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | geometrický plán 35772719-190/2022, k.ú. Záhorská Ves | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Geocom | 35772719 | 527,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | geometrický plán 35772719-207/2022, k.ú. Kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Geocom | 35772719 | 527,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/22 | školenie - moderná správa registratúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Edos-smart | 50288334 | 79,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/22 | operačný systém pre server | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 890,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 345,06 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 323,61 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 313,81 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/22 | právne služby - 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 82,80 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,51 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |