Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1026/22 | oprava poškodenej vnútornej kanalizácie na odd. L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Simaco | 47350571 | 1 098,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 393,96 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 99,36 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/22 | testovanie účinnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medirex | 35766450 | 61,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/22 | elektro,vodoinštal.,železiar.,staveb., tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 105,80 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 3 538,84 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,11 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 982,71 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/22 | havarijné poistenie mot. vozidla Citroen jumper od 7.3.2023 do 7.3.2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 685,07 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/22 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 092,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/22 | 2ks LCD monitor , 2ks Wifi router | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 370,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/22 | prenájom prístrojov+prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/22 | prezutie zimných pneumatík - Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 40,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/22 | kompletné vyčistenie odpadových žľabov, zvodov a kotlíkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 900,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 542,39 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 841,96 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/22 | prenájom prístrojov + prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 419,60 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 468,05 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |