Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 590,71 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 413,71 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 118,80 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 188,75 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 334,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 084,55 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 147,46 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,12 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 197,32 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 281,72 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 110,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 099,31 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,64 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 519,51 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 772,49 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 112,86 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | odvoz kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 171,36 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,38 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 693,13 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |