Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10740
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0809/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 934,25 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 064,25 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 653,77 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 156,98 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 442,68 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 245,37 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/23 | potraviny - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,11 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 387,31 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 009,01 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 538,14 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 593,27 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 394,22 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 694,35 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/23 | potraviny - repre fond | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 677,38 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/23 | individuálne a skupinové supervízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.peter Kulifaj | 50689746 | 1 000,00 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 553,11 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 650,13 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 724,53 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 325,86 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |