Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,10 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 431,80 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 697,99 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 861,48 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 965,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 18 676,69 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 034,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 549,50 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,62 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 55,77 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | právne služby 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | služby technika BOZP 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | nákup vodoinštalačného,elektro.materiálu, železiarskeho, stavebného tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 98,13 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 142,56 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 784,35 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 374,89 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 665,52 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,30 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 456,66 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |